|
政府采购支出预算表
|
|
部门名称：中国竞彩网首页市供销合作总社
|
|
|
单位：万元
|
|
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购物品名称
|
采购组织形式
|
总计
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
一、货物A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服务C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
中国竞彩网首页市供销合作总社2020年度收入、支出预算总计2159.3万元，与上年相比收、支预算总计各增加172.68万元，增长19.04%。其中：
（一）收入预算总计1079.65万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计1079.65万元。
（1）一般公共预算收入预算1079.65万元，与上年相比增加172.68万元，增长19.04%。主要原因是人员工资奖金增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）支出预算总计1079.65万元。包括：
1．社会保障和就业支出（类）支出52.77万元，主要用于单位离休人员工资。与上年相比增加2.08万元，增长4.1 %。主要原因是退休人员人数增加。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出28.8万元，主要用于缴纳基本医疗保险等支出。与上年相比减少1.17万元，减少3.9%。主要原因是人员减少。
3．商业服务业等支出（类）支出692.88万元，主要用于行政单位运行工资及公用经费支出。与上年相比增加120.53万元，增加21.06%。主要原因是人员工资奖金增加、行政开支压缩。
4．住房保障支出（类）支出305.2万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出，与上年相比增加51.24万元，增加20.18%。主要原因是租金补贴及新职工住房补贴缴纳比例提高、缴费基数提高。
5．结转下年资金预算数为0万元。原因为上年无结转资金。
此外，基本支出预算数为1031.9万元。与上年相比增加172.43万元，增长20.06%。主要原因是人员工资奖金增加。
项目支出预算数为47.75万元。与上年相比增加0.25
万元，增长0.53%。主要原因是未安排办公设备采购费用，增加审计费。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不涉及该款项。
二、收入预算情况说明
中国竞彩网首页市供销合作总社本年收入预算合计1079.65万元，其中：
一般公共预算收入1079.65万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0 %；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）
中国竞彩网首页市供销合作总社本年支出预算合计1079.65万元，其中：
基本支出1031.9万元，占95.58%；
项目支出47.75万元，占4.42%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中国竞彩网首页市供销合作总社2020年度财政拨款收、支总预算1079.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加172.68万元，增长19.04%。主要原因是人员工资奖金增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
中国竞彩网首页市供销合作总社2020年财政拨款预算支出1079.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.68万元，增长19.04%。主要原因是人员工资奖金增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出52.77万元，与上年相比增加2.08万元，增长4.1%。主要原因是退休人员增加。
（二）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.28万元，与上年相比减少0.7万元，减少3.89%。主要原因是人员减少。
2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.52万元，与上年相比减少0.47万元，减少3.92%。主要原因是人员减少。
（三）商业服务业等支出（类）
1．商业流通事务（款）行政运行（项）支出645.13万元，与上年相比增加120.28万元，增加22.92%。主要原因是人员工资奖金增加、行政经费压缩。
2．商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出47.75万元，与上年相比增加0.25万元，增加0.53%。主要原因是未安排办公设备采购费用，增加审计费。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出305.2万元，与上年相比增加51.24万元，增加20.18%。主要原因是租金补贴及新职工住房补贴缴纳比例提高、缴费基数提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
中国竞彩网首页市供销合作总社2020年度财政拨款基本支出预算1031.9万元，其中：
（一）人员经费958.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费73.26万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）
中国竞彩网首页市供销合作总社2020年一般公共预算财政拨款支出预算1079.65万元，与上年相比增加172.68万元，增长19.04%。主要原因是人员工资奖金增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国竞彩网首页市供销合作总社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1031.9万元，其中：
（一）人员经费958.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费73.26万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
中国竞彩网首页市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出7万元，占“三公”经费的85.78%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.16万元，占“三公”经费的14.2%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出7万元，比上年预算增加7万元，主要原因是为更好推进供销社综合改革，我社2020年安排组织2-3人出国（境）学习考察合作经济组织、农产品现代流通体系等方面先进建设经验。上年预算未安排出国（境）经费。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年数持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年数持平。
3．公务接待费预算支出1.16万元，比上年预算减少4万元，主要原因为政策性减少。
中国竞彩网首页市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数与上年预算数持平，主要原因为行政经费未安排。
中国竞彩网首页市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.45万元，比上年预算减少4.31万元，主要原因为政策性减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
中国竞彩网首页市供销合作总社2020年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位不涉及政府性基金，故本表数据为0。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出73.26万元，与上年相比减少9.83万元，降低11.83%。主要原因是：行政开支缩减，厉行节约。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计220万元；本部门单位整体支出（□纳入、√未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
